Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057002
Monto de la Factura
₲ 3.723.370
Nro. Solicitud de Transferencia
75269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.723.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
71 72 73
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-26885
Monto Contrato
₲ 198.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.769.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.769.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217515
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil