Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001790
Monto de la Factura
₲ 11.387.560
Nro. Solicitud de Transferencia
100185
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.387.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-29781
Monto Contrato
₲ 107.116.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.866.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.866.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)