Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
LCO Nº 9_A
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-40787
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.855.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.855.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216399
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 09/11 ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación