Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 120.986.130
Nro. Solicitud de Transferencia
11604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
13-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.986.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-42387
Monto Contrato
₲ 170.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.055.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.055.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226664
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo