Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028172
Monto de la Factura
₲ 59.375
Nro. Solicitud de Transferencia
107617
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
048/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-31141
Monto Contrato
₲ 190.908.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.547.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.547.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia