Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 128.416.920
Nro. Solicitud de Transferencia
37123
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.416.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-22339
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.682.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.682.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206802
Nombre de la Licitación
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Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario