Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 29.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-26340
Monto Contrato
₲ 29.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.645.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.645.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional