Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010609
Monto de la Factura
₲ 929.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29539
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 929.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-45111
Monto Contrato
₲ 157.627.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.116.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.116.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217548
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil