Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
16-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-36812
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213521
Nombre de la Licitación
MANTENIMENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura