Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007109
Monto de la Factura
₲ 187.661.340
Nro. Solicitud de Transferencia
45124
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.661.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-42038
Monto Contrato
₲ 211.167.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.308.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.308.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226795
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el SICCA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil