Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012400
Monto de la Factura
₲ 129.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26657
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-21363
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.676.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.676.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER - lu
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social