Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048058
Monto de la Factura
₲ 159.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61577
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-29054
Monto Contrato
₲ 159.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.147.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.147.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional