Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011063
Monto de la Factura
₲ 29.837.148
Nro. Solicitud de Transferencia
44904
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.837.148
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-21059
Monto Contrato
₲ 119.348.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.498.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.498.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206627
Nombre de la Licitación
LLAMADO SERVICIO DE INTERNET, A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo