Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 21.676.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.676.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-41985
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.613.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.613.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA OFICINAS Y LIBROS DE TEXTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario