Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012783
Monto de la Factura
₲ 2.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65196
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.398.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-25622
Monto Contrato
₲ 84.126.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.002.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.002.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional