Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003407
Monto de la Factura
₲ 12.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60463
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.640.018
Retención DNCP
₲ 43.619
Retención IVA
₲ 333.818
Retención Renta
₲ 222.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13004-18-155348
Monto Contrato
₲ 514.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.858.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.858.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342583
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PREPAGA PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura