Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004061
Monto de la Factura
₲ 8.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82362
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.782.204
Retención DNCP
₲ 29.142
Retención IVA
₲ 225.327
Retención Renta
₲ 225.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13004-18-155348
Monto Contrato
₲ 514.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.858.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.858.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342583
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PREPAGA PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura