Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003832
Monto de la Factura
₲ 20.502.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33583
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.311.394
Retención DNCP
₲ 72.316
Retención IVA
₲ 559.145
Retención Renta
₲ 559.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13004-18-155348
Monto Contrato
₲ 514.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.858.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.858.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342583
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PREPAGA PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura