Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022532
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34947
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12002-10-11649
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.844.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.844.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195811
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING. OBSEQUIOS Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica