Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Monto de la Factura
₲ 34.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144879
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.873.262
Retención DNCP
₲ 123.102
Retención IVA
₲ 951.818
Retención Renta
₲ 951.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191303
Monto Contrato
₲ 57.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.019.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.019.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4