Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002498
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142414
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.510.275
Retención DNCP
₲ 20.635
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 159.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192037
Monto Contrato
₲ 32.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.753.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.753.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4