Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 2.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.588.417
Retención DNCP
₲ 9.693
Retención IVA
₲ 74.945
Retención Renta
₲ 74.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-196164
Monto Contrato
₲ 10.694.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.394.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.394.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2