Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 1.483.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33275
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.437.356
Retención DNCP
₲ 5.393
Retención IVA
₲ 40.451
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-196164
Monto Contrato
₲ 10.694.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.394.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.394.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2