Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 370.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93012
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.114
Retención DNCP
₲ 1.348
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-196164
Monto Contrato
₲ 10.694.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.394.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.394.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2