Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002585
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.686.050
Retención DNCP
₲ 6.314
Retención IVA
₲ 48.818
Retención Renta
₲ 48.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190058
Monto Contrato
₲ 1.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.686.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.686.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1