Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008342
Monto de la Factura
₲ 11.863.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.174.554
Retención DNCP
₲ 41.846
Retención IVA
₲ 323.550
Retención Renta
₲ 323.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187760
Monto Contrato
₲ 259.004.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.993.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.993.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5