Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000016
Monto de la Factura
₲ 7.028.913
Nro. Solicitud de Transferencia
32265
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.620.724
Retención DNCP
₲ 24.793
Retención IVA
₲ 191.698
Retención Renta
₲ 191.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191602
Monto Contrato
₲ 51.656.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.879.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.879.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2