Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000213
Monto de la Factura
₲ 208.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145339
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.732.815
Retención DNCP
₲ 736.713
Retención IVA
₲ 5.696.236
Retención Renta
₲ 5.696.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
61/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191062
Monto Contrato
₲ 799.252.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.886.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.886.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382551
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS - 2DO LLAMADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3