Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007301
Monto de la Factura
₲ 2.370.432
Nro. Solicitud de Transferencia
173861
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.232.775
Retención DNCP
₲ 8.361
Retención IVA
₲ 64.648
Retención Renta
₲ 64.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193422
Monto Contrato
₲ 359.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.039.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.039.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1