Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007385
Monto de la Factura
₲ 3.727.488
Nro. Solicitud de Transferencia
48747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.511.022
Retención DNCP
₲ 13.148
Retención IVA
₲ 101.659
Retención Renta
₲ 101.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193422
Monto Contrato
₲ 359.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.039.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.039.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1