Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 656.837.960
Nro. Solicitud de Transferencia
173356
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.693.587
Retención DNCP
₲ 2.316.847
Retención IVA
₲ 17.913.763
Retención Renta
₲ 17.913.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
117/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194713
Monto Contrato
₲ 656.837.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.693.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.693.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385541
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Instalaciones de la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5