Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007420
Monto de la Factura
₲ 30.156.850
Nro. Solicitud de Transferencia
94896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.405.559
Retención DNCP
₲ 106.371
Retención IVA
₲ 822.460
Retención Renta
₲ 822.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
72/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188636
Monto Contrato
₲ 30.156.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.405.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.405.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373934
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Animales Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5