Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004587
Monto de la Factura
₲ 111.397.129
Nro. Solicitud de Transferencia
134001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.927.993
Retención DNCP
₲ 392.928
Retención IVA
₲ 3.038.104
Retención Renta
₲ 3.038.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
56/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188385
Monto Contrato
₲ 131.955.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.927.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.927.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR Y ESCUELAS DE SO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5