Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004545
Monto de la Factura
₲ 12.227.400
Nro. Solicitud de Transferencia
146162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.517.321
Retención DNCP
₲ 43.129
Retención IVA
₲ 333.475
Retención Renta
₲ 333.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192284
Monto Contrato
₲ 12.227.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.517.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.517.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1