Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019542
Monto de la Factura
₲ 249.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.387.625
Retención DNCP
₲ 881.465
Retención IVA
₲ 6.815.455
Retención Renta
₲ 6.815.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
123/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194683
Monto Contrato
₲ 249.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.387.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.387.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para Operaciones Militares para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5