Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023115
Monto de la Factura
₲ 6.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.830
Retención DNCP
₲ 22.970
Retención IVA
₲ 177.600
Retención Renta
₲ 177.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Raul Alberto Gaston Gaona
RUC
3171752-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195202
Monto Contrato
₲ 227.093.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.615.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.615.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2