Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022479
Monto de la Factura
₲ 2.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.697.680
Retención DNCP
₲ 10.102
Retención IVA
₲ 78.109
Retención Renta
₲ 78.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Raul Alberto Gaston Gaona
RUC
3171752-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195202
Monto Contrato
₲ 227.093.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.615.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.615.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2