Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019670
Monto de la Factura
₲ 2.448.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58671
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.306.592
Retención DNCP
₲ 8.638
Retención IVA
₲ 66.785
Retención Renta
₲ 66.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Raul Alberto Gaston Gaona
RUC
3171752-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195202
Monto Contrato
₲ 227.093.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.615.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.615.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2