Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002988
Monto de la Factura
₲ 7.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.328.194
Retención DNCP
₲ 27.442
Retención IVA
₲ 212.182
Retención Renta
₲ 212.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193423
Monto Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.328.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.328.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1