Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008407
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.407
Retención DNCP
₲ 5.503
Retención IVA
₲ 42.545
Retención Renta
₲ 42.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187866
Monto Contrato
₲ 20.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.489.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.489.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5