Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002611
Monto de la Factura
₲ 58.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.479.516
Retención DNCP
₲ 207.756
Retención IVA
₲ 1.606.364
Retención Renta
₲ 1.606.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193664
Monto Contrato
₲ 148.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.257.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.257.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375790
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computacion e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4