Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171045
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.703
Retención DNCP
₲ 2.751
Retención IVA
₲ 21.273
Retención Renta
₲ 21.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193664
Monto Contrato
₲ 148.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.257.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.257.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375790
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computacion e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4