Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002684
Monto de la Factura
₲ 16.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.428.769
Retención DNCP
₲ 57.777
Retención IVA
₲ 446.727
Retención Renta
₲ 446.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193664
Monto Contrato
₲ 148.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.257.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.257.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375790
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computacion e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4