Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 21.349.970
Nro. Solicitud de Transferencia
62751
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.110.119
Retención DNCP
₲ 75.307
Retención IVA
₲ 582.272
Retención Renta
₲ 582.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187761
Monto Contrato
₲ 21.349.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.110.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.110.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5