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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000099
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148862
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.971

Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187808
Monto Contrato
₲ 141.050.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.859.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.859.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2