Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 76.399.368
Nro. Solicitud de Transferencia
164344
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.962.649
Retención DNCP
₲ 269.481
Retención IVA
₲ 2.083.619
Retención Renta
₲ 2.083.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193397
Monto Contrato
₲ 76.399.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.962.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.962.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385442
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DEL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1