Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 18.104.900
Nro. Solicitud de Transferencia
48560
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.053.499
Retención DNCP
₲ 63.861
Retención IVA
₲ 493.770
Retención Renta
₲ 493.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187873
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.722.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.722.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5