Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 3.895.100
Nro. Solicitud de Transferencia
48563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.668.901
Retención DNCP
₲ 13.739
Retención IVA
₲ 106.230
Retención Renta
₲ 106.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187873
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.722.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.722.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5