Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0203378
Monto de la Factura
₲ 14.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17906
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.034.749
Retención DNCP
₲ 54.394
Retención IVA
₲ 210.286
Retención Renta
₲ 420.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188799
Monto Contrato
₲ 265.976.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.267.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.267.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366803
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Odontológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5