Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0194694
Monto de la Factura
₲ 21.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.917.052
Retención DNCP
₲ 74.584
Retención IVA
₲ 576.682
Retención Renta
₲ 576.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188799
Monto Contrato
₲ 265.976.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.267.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.267.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366803
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Odontológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5